企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)與實施的重要意義 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的建設(shè)與實施的漸進發(fā)展過程 企業(yè)內(nèi)控規(guī)范體系的框架結(jié)構(gòu) 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范----講解

風(fēng)險問卷調(diào)查表工作程序-填寫問卷 一級風(fēng)險： 填寫五類風(fēng)險中所屬于的風(fēng)險。 二級風(fēng)險： 對一級風(fēng)險，按照其涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或業(yè)務(wù)流程劃分的二級風(fēng)險的名稱。 三級風(fēng)險： 按照其涉及的管理領(lǐng)域細分或者業(yè)務(wù)流