引子（基本原理簡介）

第一節(jié) 解開上市企業(yè)內(nèi)部內(nèi)審的困惑與無力

一、內(nèi)部審計.............有哪些區(qū)別

二、內(nèi)部審計的困惑是什么

三、內(nèi)部審.......助有哪些

四、上市企業(yè)內(nèi)部審計的特性

第二節(jié) 如何快速地建立一支有效的內(nèi)審團(tuán)隊

一、內(nèi)部審計部門在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的位置

二、內(nèi)部...........重點及作用

案例：是否屬于內(nèi)部審計范疇

三、內(nèi)審成...................能與技能

四、內(nèi)審成員的來源有哪些要求

五、內(nèi)審人員日常質(zhì)素提高方法

六、如何培.......人員

七、內(nèi)部審..........管理

案例：遇到這些情況如何處理

第三節(jié) 上市企業(yè)內(nèi)審程序與報告如何編寫

一、內(nèi)部審計程序與步驟是什么

1、企業(yè)審計目標(biāo)與授權(quán)

2、.................作有哪些

3、如何進(jìn)行初步調(diào)查

4、分析...........試是什么

5、實質(zhì)性測試及詳細(xì)審查是什么

6、審計發(fā)現(xiàn)和審計建議有哪些

7、審計報告如何編制

8...............行

9、如何進(jìn)行審計評級

10、審計歸檔需注意哪些

二、內(nèi)部審..............用文書與表格

三、內(nèi)部審計常用報告要點有哪些

第四節(jié)、上市企...........與實戰(zhàn)技巧

 一、審查書面資料的方法有哪些

1、順查法.......運用

2、詳查法與抽查法實際運用

3、如何運用綜合法查出“小金庫”

二、內(nèi)部審計客觀實物證實方法有哪些

1、內(nèi)部..........鑒定

2、如何發(fā).........期貨的蛀蟲

3、如何找...............級單位的幕后人

三、內(nèi)部審計具體的調(diào)查方法有哪些

1、觀察........查方法解析

2、審計過程如何創(chuàng)造互相理解的氛圍

3、如何學(xué)會傾聽的技巧

4、審計.......什么

5、如何...........著走

6、如何建立良好的人際關(guān)系

四、內(nèi)部審計抽樣方法有哪些

1、分析...........解析

2、內(nèi)部控制符合性測試實務(wù)解析

五、企業(yè)............務(wù)解析

案例：在失敗的審計項目里看到什么

第五節(jié)  上市企業(yè)內(nèi)部控制審計與其他審計要點

一、財務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制審計要點

二、職............審計要點

三、長期資產(chǎn)循環(huán)內(nèi)部控制審計要點

四、銷售...........計要點

五、采購存貨循環(huán)內(nèi)部控制審計要點

六、成本核............要點

七、職業(yè)舞弊審計關(guān)注要點

八、績效審計關(guān)注要點

案例：海外......何破產(chǎn)的

總結(jié)