第一章：下達(dá)稽核任務(wù)書 1、項(xiàng)目任務(wù)書； 2、周工作總結(jié)與計(jì)劃； 3、會議決議； 4、流程制度的稽核點(diǎn)； 5、重點(diǎn)攻關(guān)問題點(diǎn)； 6、重點(diǎn)攻關(guān)問題點(diǎn) 第二章、稽核點(diǎn)設(shè)計(jì) 1、選取重點(diǎn)； 2、充分討論； 3、明確稽核方式； 4、細(xì)化、量化、動作化。 第三章、稽核的執(zhí)行 1、執(zhí)行前多的準(zhǔn)備； 2、檢查的方式； 3、稽核早會； 4、稽核控制卡。 第四章、稽核的反饋 1、稽核結(jié)果的張貼公布； 2、稽核日志； 3、實(shí)施獎罰； 4、要求整改； 5、稽核晚會。 第五章、案例分析會 1、會議的控制； 2、由責(zé)任人自己進(jìn)行分析； 3、明確的較真態(tài)度； 4、重點(diǎn)追蹤。 第六章、稽核專題會議 1、本周工作匯報(bào)； 2、問題討論； 3、申訴的處理； 4、下周稽核工作制定； 5、稽核人員內(nèi)部培訓(xùn)。 第七章、稽核六大動作之要點(diǎn) 1、稽核日例會； 2、稽核日計(jì)劃； 3、稽核備料制 4、稽核中的“稽核”； 5、稽核攻關(guān)； 6、稽核考核。