香港朝代國(guó)際·年年紅裝飾運(yùn)營(yíng)成本內(nèi)控及薪酬制度執(zhí)行方案 一個(gè)家裝企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本、企業(yè)的薪酬制度，是家裝企業(yè)管理水平的重要標(biāo)志。讓家裝企業(yè)更有條理的運(yùn)營(yíng)，讓企業(yè)能更好的吸引人才、留住人才、激勵(lì)人才。更能體現(xiàn)整個(gè)企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的計(jì)劃性、統(tǒng)籌性和落實(shí)性。 各部門運(yùn)營(yíng)成本內(nèi)控及薪酬制度 一、 市場(chǎng)部 A、 部門薪酬激勵(lì)模板以每個(gè)月業(yè)務(wù)產(chǎn)值進(jìn)行安排： 職稱 底薪 績(jī)效 10萬(wàn)以下產(chǎn)值 10—20萬(wàn)產(chǎn)值 20—30萬(wàn)產(chǎn)值 30萬(wàn)以上產(chǎn)值 中級(jí)家裝顧問 600 200 產(chǎn)值×2.3％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3％ 高級(jí)家裝顧問 800 200 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.2％ 部門主管 1200 300 產(chǎn)值×2.7％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.2％ 產(chǎn)值×3.5％ 提取時(shí)間 簽單后 年終提取 提取比例 70％ 30％ 1、 市場(chǎng)業(yè)務(wù)提點(diǎn)是按照每個(gè)工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進(jìn)行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點(diǎn)：月業(yè)務(wù)產(chǎn)值×該提取的提點(diǎn)=月產(chǎn)值提點(diǎn) 3、 提取比例和時(shí)間、是按照月產(chǎn)值提點(diǎn)分解后進(jìn)行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報(bào)到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報(bào)到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個(gè)月15號(hào)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 B、 人員配置及成本分析（按月份計(jì)） 中級(jí)家裝顧問2名 績(jī)效工資800元 共1600元 中級(jí)家裝顧問1名 績(jī)效工資1000元 共1000元 部門主管1名 績(jī)效工資1500元 共1500元 C、部門小計(jì)績(jī)效工資4100元產(chǎn)值提點(diǎn)3.0％ 二、 設(shè)計(jì)部 A、 部門薪酬激勵(lì)模板以每個(gè)月簽單產(chǎn)值進(jìn)行安排： 職稱 底薪 績(jī)效 10萬(wàn)以下產(chǎn)值 10—20萬(wàn)產(chǎn)值 20—30萬(wàn)產(chǎn)值 30萬(wàn)以上產(chǎn)值 助理設(shè)計(jì)師 600 200 產(chǎn)值×2.0％ 產(chǎn)值×2.2％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 初級(jí)設(shè)計(jì)師 800 200 產(chǎn)值×2.2％ 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 中級(jí)（主任） 1200 300 產(chǎn)值×2.5％ 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.5％ 高級(jí)（主管） 1500 500 產(chǎn)值×2.8％ 產(chǎn)值×3.0％ 產(chǎn)值×3.5％ 產(chǎn)值×4.0％ 客戶經(jīng)理 1200 300 簽單總產(chǎn)值×0.3％ 提取時(shí)間 出平面圖提取 出效果圖提取 出施工圖提取 施工跟單提取 年終提取 提取比例 5％ 10％ 35％ 35％ 15％ 1、 設(shè)計(jì)簽單提點(diǎn)是按照每個(gè)工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進(jìn)行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點(diǎn)：月簽單產(chǎn)值×該提取的提點(diǎn)=月產(chǎn)值提點(diǎn)。 3、 提取比例和時(shí)間、是按照月產(chǎn)值提點(diǎn)分解后進(jìn)行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報(bào)到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報(bào)到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個(gè)月15號(hào)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 B、 人員配置及成本分析（按月份計(jì)） 助理設(shè)計(jì)師2名 績(jī)效工資800元 共1600元 主任設(shè)計(jì)師2名 績(jī)效工資1500元 共3000元 高級(jí)設(shè)計(jì)師2名 績(jī)效工資2000元 共4000元 客戶經(jīng)理1名（兼軟裝設(shè)計(jì)師） 績(jī)效工資1500元 共1500元 C、 部門小計(jì)績(jī)效工資10100元產(chǎn)值提點(diǎn)3.5％ 三、 工程部 A、部門薪酬激勵(lì)模板以每個(gè)月施工產(chǎn)值進(jìn)行統(tǒng)一安排：(基礎(chǔ)裝修產(chǎn)值) 職稱 底薪 績(jī)效 10萬(wàn)以下產(chǎn)值 10—20萬(wàn)產(chǎn)值 20—30萬(wàn)產(chǎn)值 30萬(wàn)以上產(chǎn)值 質(zhì)檢 1200 300 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 產(chǎn)值×0.5％ 產(chǎn)值×0.4％ 質(zhì)檢主管 1500 300 產(chǎn)值×0.8％ 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 產(chǎn)值×0.5％ 工程部經(jīng)理 2500 500 產(chǎn)值×1％ 產(chǎn)值×0.8％ 產(chǎn)值×0.7％ 產(chǎn)值×0.6％ 預(yù)算專員 1800 200 產(chǎn)值×0.3％ 提取時(shí)間 瓦工完工后提取 竣工后提取 年終提取 提取比例 40％ 40％ 20％ 1、 市場(chǎng)業(yè)務(wù)提點(diǎn)是按照每個(gè)工程的基礎(chǔ)裝修部分產(chǎn)值進(jìn)行提取。 2、 每月總產(chǎn)值提點(diǎn)：月總產(chǎn)值×該提取的提點(diǎn)=月產(chǎn)值提點(diǎn) 3、 提取比例和時(shí)間、是按照月產(chǎn)值提點(diǎn)分解后進(jìn)行提取。 4、 提取程序：起先由各部門主管每月月終報(bào)到總經(jīng)辦，然后由總經(jīng)辦報(bào)到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一核算，最終下個(gè)月15號(hào)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放。 人員配置及成本分析（按月份計(jì)） 經(jīng)理1名績(jī)效工資3000元 共3000元 質(zhì)檢主管1名績(jī)效工資1800元 共1800元 質(zhì)檢1名績(jī)效工資1500元 共1500元 材料專員1名 績(jī)效工資2500元 共2500元 材料助理1名 績(jī)效工資1500元 共1500元 預(yù)算專員1名 績(jī)效工資2000元 共2000元 C、部門小計(jì)績(jī)效工資12300元產(chǎn)值提點(diǎn)2.5％ 四、 財(cái)務(wù)部人員配置及成本分析（按月份計(jì)） 會(huì)計(jì)1名 績(jī)效工資1500元 共1500元 出納1名 績(jī)效工資1200元 共1200元 績(jī)效工資2700元 五、 總經(jīng)辦 A、 人員配置及成本分析（按月份計(jì)） 人力行政專員1名（兼前臺(tái)文員） 績(jī)效工資1800元 共1800元 副總經(jīng)理1名 績(jī)效工資3800元 共3800元 總經(jīng)理1名 績(jī)效工資4000元 共4000元 B、 部門小計(jì)績(jī)效工資9600元產(chǎn)值提點(diǎn)1％ 六、 各部門員工運(yùn)營(yíng)成本內(nèi)控總計(jì)員工每月績(jī)效工資總計(jì)38800元員工提點(diǎn)總計(jì)9—9.5％ 運(yùn)營(yíng)成本零星支出（按年計(jì)） 一、 公司店面租金100000元 二、 公司店面裝修折舊費(fèi)50000元 三、 物業(yè)水電費(fèi)12000元 四、 辦公設(shè)備費(fèi)用18000元 五、 安保費(fèi)用12000元 六、 通信費(fèi)用9600元 七、 交通工具維護(hù)費(fèi)24000元（包括：燃油費(fèi)） 八、 品牌推廣維護(hù)費(fèi)72000元 九、 領(lǐng)導(dǎo)公關(guān)費(fèi)用30000元（包括：差旅費(fèi)） 十、 員工住宿費(fèi)15000元 十一、設(shè)計(jì)效果圖補(bǔ)貼30000元(按15000000產(chǎn)值計(jì)) 運(yùn)營(yíng)成本零星支出總計(jì)：342600元 公司運(yùn)營(yíng)成本年內(nèi)控一、 各部門員工運(yùn)營(yíng)成本內(nèi)控員工月績(jī)效工資總計(jì)38800×12月=465600元 二、運(yùn)營(yíng)成本零星支出總計(jì)： 公司店面租金100000元 公司裝修折舊費(fèi)50000元 物業(yè)水電費(fèi)12000元 辦公設(shè)備費(fèi)用18000元 安保費(fèi)用12000元 通信費(fèi)用9600元 交通工具維護(hù)費(fèi)24000元（包括：燃油費(fèi)） 品牌推廣維護(hù)費(fèi)72000元 領(lǐng)導(dǎo)公關(guān)費(fèi)用30000元（包括：差旅費(fèi)） 員工住宿費(fèi)15000元 設(shè)計(jì)效果圖補(bǔ)貼30000元(按15000000產(chǎn)值計(jì)) 運(yùn)營(yíng)成本零星支出總計(jì)：342600元二、 公司運(yùn)營(yíng)成本總計(jì):808200元 公司運(yùn)營(yíng)成本分析 按照現(xiàn)在工程報(bào)價(jià)公司只可以抽取25％--28％點(diǎn)、其中各部門員工總提點(diǎn)就要提9.5％點(diǎn)，我們要確保公司18％--20％個(gè)點(diǎn)的贏利、如果收取管理費(fèi)的是可以的。按照18％計(jì)，808200元的運(yùn)營(yíng)總成本需要4490000元的基礎(chǔ)裝修簽單產(chǎn)值完成，我們要做到15600000元的基礎(chǔ)裝修簽單產(chǎn)值才可以確保公司有2000000元的贏利!